| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024155 |
| Interné číslo | 202495 |
| Predmet | FP: 220489 D /2024155 22.03.24 - Predpis fa za všeobecný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 18-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-03-2024 |
| Dátum úhrady | 25-03-2024 |
| Dátum evidencie | 22-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Chotča, IČO: 00330507, Adresa: Hlavná 3, Mesto: Chotča, PSČ: 09021 Dodávateľ : Nofox s.r.o, IČO: 46687301, Adresa: Šarišská 1551/21, Mesto: Stropkov, PSČ: 091 01 |
| Suma s DPH | 58.72 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 220489 D /2024155 22.03.24 |
