Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2024154 |
Interné číslo | 202496 |
Predmet | FP: 220490 D /2024154 22.03.24 - Predpis fa za všeobecný materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 18-04-2024 |
Dátum vystavenia | 22-03-2024 |
Dátum úhrady | 25-03-2024 |
Dátum evidencie | 22-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Chotča, IČO: 00330507, Adresa: Hlavná 3, Mesto: Chotča, PSČ: 09021 Dodávateľ : Nofox s.r.o, IČO: 46687301, Adresa: Šarišská 1551/21, Mesto: Stropkov, PSČ: 091 01 |
Suma s DPH | 46.32 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 220490 D /2024154 22.03.24 |